Wat mag het kosten | Programmabegroting 2026-2029

Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen

Alle lasten en baten met betrekking tot Participatiewet, WMO, jeugd, sport, onderwijs, volksgezondheid en inburgering zijn in dit thema opgenomen.

Thema (x € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	33.464	35.896	32.863	32.261	32.349	32.460
Media	482	535	535	435	435	435
WMO Toeg. eerstelijnsvoorz.	1.054	1.107	1.123	1.137	1.159	1.182
Jeugd Toeg. eerstelijnsvoorz.	376	556	576	577	478	480
WSW en beschut werk	1.094	1.369	1.121	1.151	1.101	1.105
Arbeidsparticipatie	1.068	855	1.020	1.074	1.085	1.097
WMO Hulpmiddelen & diensten	1.741	1.703	1.658	1.669	1.686	1.704
WMO Begeleiding	1.239	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400
WMO Dagbesteding	332	446	447	447	447	447
Maatwerkdienstverlening 18-	3	0	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulant regionaal	6.788	7.066	7.435	7.275	7.275	7.275
Jeugdhulp met verblijf land.	20	0	0	0	0	0
Ge-escaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
Openbaar basisonderwijs	26	54	55	56	57	58
Onderwijshuisvesting	1.183	1.388	1.456	1.560	1.559	1.560
Onderwijsbeleid en leerlingzkn	1.883	1.731	1.655	1.207	1.208	1.208
Sportbeleid en activering	1.575	1.426	1.403	1.361	1.372	1.383
Cult.-pres./productie/paticip.	127	190	175	153	153	153
Samenkracht en burgerparticip.	3.651	5.273	1.560	1.511	1.529	1.548
Inkomensregelingen	6.053	5.251	5.351	5.481	5.630	5.641
WMO Huishoudelijke hulp	1.541	1.633	1.641	1.632	1.632	1.632
WMO overige maatwerkarg.	0	0	82	82	82	82
Jeugdhulp met verblijf reg.	307	344	344	344	344	344
WMO PGB	147	139	142	142	142	142
Jeugd PGB	151	156	156	156	156	156
WMO Beschermd wonen	164	897	885	885	885	885
WMO maatschap. en vrouwen opv.	34	60	110	60	60	60
Jeugd Coördinatie en beleid	0	-217	20	170	169	169
Jeugdbescherming	462	461	462	462	462	462
Jeugdreclassering	92	95	95	95	95	95
Volksgezondheid	1.868	1.978	1.956	1.739	1.748	1.757
Baten	-13.543	-10.599	-6.567	-5.877	-6.014	-6.014
Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0
Onderwijsbeleid en leerlingzkn	-823	-666	-586	-131	-131	-131
Sportbeleid en activering	-170	-189	-176	-181	-181	-181
Cult.-pres./productie/paticip.	-45	-49	-49	-49	-49	-49
Media	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticip.	-5.587	-3.583	-69	0	0	0
WMO Toeg. eerstelijnsvoorz.	-64	0	0	0	0	0
Inkomensregelingen	-4.485	-4.250	-4.389	-4.522	-4.658	-4.658
WSW en beschut werk	-9	0	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	-336	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorz. (WMO)	-2	-9	-9	-9	-9	-9
WMO Hulpmiddelen & diensten	-39	-34	-33	-33	-33	-33
WMO Huishoudelijke hulp	-133	-123	-123	-123	-123	-123
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
Jeugdhulp ambulant regionaal	0	-79	-79	0	0	0
WMO Beschermd wonen	-1.212	-1.321	-829	-829	-829	-829
WMO maatschap. en vrouwen opv.	-71	0	0	0	0	0
Volksgezondheid	-568	-296	-224	0	0	0
Resultaat voor bestemming	19.920	25.297	26.296	26.383	26.336	26.446
Toevoegingen	750	857	57	57	57	57
Onttrekkingen	-671	-2.381	-182	-157	-57	-57
Saldo resultaatbestemming	79	-1.523	-125	-100	0	0
Saldo na bestemming	20.000	23.774	26.171	26.283	26.336	26.446

Mutaties programma

02 Positieve gezondheid/partic	Bedrag	I/S	Toelichting
Bijdrage theaterspektakel Ridders van het Zwartewater	-25.000	I	Het theaterspektakel sluit aan bij speerpunt 4 van het cultuurbeleid in de gemeente: erfgoed en evenementen ter versterking van de lokale identiteit. De geschiedenis van het Zwartewaterklooster is een belangrijk thema in de geschiedschrijving van de gemeente. Door te kiezen voor het historische thema Ridders van het Zwarte Water krijgt de theatervoorstelling een geheel eigen, specifieke en plaatselijke invulling van de herdenking van het 800-jarig jubileum. De eenmalige bijdrage van € 25.000 dekken we uit de algemene reserve.
Bijdrage alg. reserve voor theaterspektakel Ridders van het Zwartewater	25.000		Bijdrage alg. reserve voor theaterspektakel Ridders van het Zwartewater
Verhoging budgetten WMO o.b.v. voorlopig OVA percentage 2026	-82.000	S	Het OVA percentage wordt gebruikt als basis voor de indexatie van tarieven bij de inkoop Wmo-ondersteuning en jeugdhulp. Deze percentages zijn bedoeld om de stijging van arbeidskosten en inflatie te compenseren in de tarieven die gemeenten hanteren bij zorginkoop. Het voorlopige OVA percentage voor 2026 is bepaald op 4,03%. Bij de Kadernota 2026 is gerekend met een indexatie van 3,1%. Dit betekent een bijstelling van 0,93%. Daarnaast vindt nog een bijstelling plaats o.b.v. het definitieve percentage over 2025. Deze bedraagt 5,09% en is 1,15% hoger dan het gehanteerde percentage van 3,94%.
Verhoging budgetten Jeugd o.b.v. voorlopig OVA percentage 2026	-168.000		Het OVA percentage wordt gebruikt als basis voor de indexatie van tarieven bij de inkoop van jeugdhulp en WMO-ondersteuning. Deze percentages zijn bedoeld om de stijging van arbeidskosten en inflatie te compenseren in de tarieven die gemeenten hanteren bij zorginkoop. Het voorlopige OVA percentage voor 2026 is bepaald op 4,03%. Bij de Kadernota 2026 is gerekend met een indexatie van 3,1%. Dit betekent een bijstelling van 0,93%. Daarnaast vindt nog een bijstelling plaats o.b.v. het definitieve percentage over 2025. Deze bedraagt 5,09% en is 1,15% hoger dan het gehanteerde percentage van 3,94%.
Indexatie bijdrage regio Zwolle voor Veilig Thuis	-15.000		Uit de meest recente begroting van regiogemeente Zwolle voor maatschappelijke en vrouwenopvang (veilig thuis) blijkt een verhoging van onze gemeentelijke bijdrage. Dit is het gevolg van een indexering van 3,22% ten opzichte van 2025.